1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5872-66-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE PUBLICIDAD -CAMPAÑA COMUNICACIONAL AÑO 2018.E.EJECUTIVA.DCS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Control de Gestión y Sistemas de Información Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A Comuna Santiago Impuesto 638655,55 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redo Razón Social Asesorías e Inversiones Redo Ltda R.U.T. 76.143.232-k Sucursal Redo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141600 2239-6-LP14   1   (960852 )ESTRATEGIA COMUNICACIONAL - MODELO 977897 (960852) ESTRATEGIA COMUNICACIONAL - MODELO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(61345) ; SERVICIO POR $ 100.000(33) $ 3.361.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.345 $ 3.361.345

Total Neto	$ 3.361.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.656
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.000.001