1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5872-71-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra RE.546.24L2 Servicio de aseo de oficinas y salas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Control de Gestión y Sistemas de Información Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Santiago, Diagonal Paraguay 257 Comuna * Impuesto 10,0985 Dirección de Envío de la Factura Santiago, Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MACLEAN LIMITADA Razón Social SERVICIOS DE ASEO Y JARDINES MACLEAN LIMITADA R.U.T. 78.382.870-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MACLEAN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo correspondiente al mes de mayo para la línea 2, sede en Los Leones. Servicio de aseo correspondiente al mes de mayo para la línea 2, sede en Los Leones. UF 53,15 UF 0,00 UF 0,00 UF 53,1500 UF 53,1500

Total Neto	UF 53,1500
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 10,0985
TOTAL OC	UF 63,2485