1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5872-90-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra RE.661.23 Lamina, Empavonado y limpieza de muro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5707-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Control de Gestión y Sistemas de Información Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay N°257, Santiago Comuna * Impuesto 79534 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay N°257, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cp construcciones ltda. Razón Social C P CONSTRUCCIONES LTDA R.U.T. 78.706.800-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal cp construcciones ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Instalación Lamina, Empavonado y limpieza de muro mas instalación Instalación Lamina, Empavonado y limpieza de muro mas instalación $ 418.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.600 $ 418.600

Total Neto	$ 418.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.534
TOTAL OC	$ 498.134