1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5872-932-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo L.L. CHC.0182.17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Control de Gestión y Sistemas de Información Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A Comuna Santiago Impuesto 223305,86 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Purpura Razón Social GRUPO PURPURA SPA R.U.T. 76.379.563-2 Sucursal Grupo Purpura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Servicio de Aseo   $ 1.175.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.175.294 $ 1.175.294

Total Neto	$ 1.175.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.306
TOTAL OC	$ 1.398.600