1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5873-49-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5873-3-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5873-3-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENCE XIV REGION Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Unidad de Compra CARLOS ANWANDTER N°569 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Facturación HUERFANOS N°1273,PISO N°11 Comuna Santiago Centro Impuesto 51146,955 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS N°1273,PISO N°11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JIREH Razón Social NADIA DE LOURDES MIRANDA MIRANDA R.U.T. 8.586.600-1 Sucursal JIREH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO PARA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS RÍOS   $ 269.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.195 $ 269.195

Total Neto	$ 269.194
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.147
TOTAL OC	$ 320.341