1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5877-11-CC26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACION CONTRATO SERV. ARRIENDO IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-23-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de la Cultura y Las Artes Región de Los Ríos Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios R.U.T. 61.979.170-3 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 200 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios R.U.T. 61.979.170-3 Dirección de Facturación A GRAL LAGOS N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 346,8553151 Dirección de Envío de la Factura A GRAL LAGOS N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACT S.A. Razón Social IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHN R.U.T. 96.609.940-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ACT S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida     US$ 1.825,55 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.825,55 US$ 1.825,55

Total Neto	US$ 1.825,55
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 346,86
TOTAL OC	US$ 2.172,41