1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5877-14-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SEREMI DE LOS RIOS REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COLACIONES Y PAUSAS DE CAFÉ EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL 2026 DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO ARTISTICO EN LA EDUCACION. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de la Cultura y Las Artes Región de Los Ríos Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios R.U.T. 61.979.170-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 209 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios R.U.T. 61.979.170-3 Dirección de Facturación A GRAL LAGOS N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 896704,24 Dirección de Envío de la Factura A GRAL LAGOS N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impala Razón Social DARLIN MOLINA ROSAS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y FOOD TRUCK E.I.R.L. R.U.T. 77.616.832-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Impala Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad SEREMI DE LOS RIOS REQUIERE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COLACIONES Y PAUSAS DE CAFÉ EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL 2026 DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO ARTISTICO EN LA EDUCACION, REGIÓN DE LOS RIOS.   $ 4.719.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.719.496 $ 4.719.496

Total Neto	$ 4.719.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 896.704
TOTAL OC	$ 5.616.200