1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5877-200-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de la Cultura y Las Artes Región de Los Ríos Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios R.U.T. 61.979.170-3 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 762 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios R.U.T. 61.979.170-3 Dirección de Facturación AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234 Comuna Valdivia Impuesto 303288 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ditecsur Razón Social DITECSUR LIMITADA R.U.T. 76.062.012-2 Sucursal ditecsur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(50) ; SERVICIO POR $ 100(2) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(9) $ 1.596.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596.250 $ 1.596.250

Total Neto	$ 1.596.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 303.288
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.899.538