1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5877-201-CM19 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 30-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EVENTO SUSPENDIDO Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de la Cultura y Las Artes Región de Los Ríos Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios R.U.T. 61.979.170-3 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 765 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios R.U.T. 61.979.170-3 Dirección de Facturación AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234 Comuna Valdivia Impuesto 25945 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ditecsur Razón Social DITECSUR LIMITADA R.U.T. 76.062.012-2 Sucursal ditecsur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 26   (1114670 )COFFEE BREAK DELIVERY - BÁSICO VALOR POR PERSONA 1134670 (1114670) COFFEE BREAK DELIVERY - BÁSICO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.930 $ 137.930

Total Neto	$ 137.930
Descuento	$ 1.379
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.945
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 162.496