1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5889-101-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-22-LR15 CM Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PZM PILOTO PARDO Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO 500 S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Facturación MOLO 500 S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 41412 Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE OLEA CORNEJO Razón Social JOSE MIGUEL OLEA CORNEJO R.U.T. 15.713.896-0 Sucursal JOSE OLEA CORNEJO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 2239-22-LR15 Baterías para vehículos 2   (1358856 )BATERÍA BOSCH 39S3100S-T 100 A 1385329 (1358856) BATERÍA BOSCH 39S3100S-T 100 A; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $7350 $ 105.000,00 $ 0,00 $ 14.700,00 $ 210.000 $ 224.700

Total Neto	$ 224.700
Descuento	$ 6.741
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.412
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 259.371