1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5889-103-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MOCHILAS PARA ABANDONO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PZM PILOTO PARDO Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO 500 S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Facturación MOLO 500 S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 78838 Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dagoway Trade Ltda Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA R.U.T. 78.477.490-2 Sucursal Dagoway Trade Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14   30   (1368972 )ACCESORIOS DEPORTIVOS DAGOWAY MOCHILA NEGRA 3 DIAS UNIDAD 1395530 (1368972) ACCESORIOS DEPORTIVOS DAGOWAY MOCHILA NEGRA 3 DIAS UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $679 $ 13.580,00 $ 0,00 $ 20.370,00 $ 407.400 $ 427.770

Total Neto	$ 427.770
Descuento	$ 12.833
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.838
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 493.775