1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5889-14-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2021 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE MANTENCIÓN BOMBA DE AGUA BEBIDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PZM PILOTO PARDO Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO 500 S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-999 del sistema DGTM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Facturación MOLO 500 S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 73058,8 Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2021 Título Descripción FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. LEY Nº 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Agustin Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS BIO ALTA LTDA R.U.T. 76.130.709-6 Sucursal Ricardo Agustin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE BOMBA DE AGUA BEBIDA DEL OPV-81 PILOTO PARDO, SEGÚN COTIZACIÓN Nº 4486 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE BOMBA DE AGUA BEBIDA DEL OPV-81 PILOTO PARDO, SEGÚN COTIZACIÓN Nº 4486 $ 384.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.520 $ 384.520

Total Neto	$ 384.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.059
TOTAL OC	$ 457.579