1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5889-2-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VIVERES PARA OPV 81 PILOTO PARDO 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PZM PILOTO PARDO Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Facturación MOLO 500 S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 546345 Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALPROIND SPA Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALPROIND SPA R.U.T. 76.565.993-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALPROIND SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131703 Servicios de envasado de frutas o verduras 1 Unidad Internacional COTIZAR SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 2.875.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.875.500 $ 2.875.500

Total Neto	$ 2.875.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 546.345
TOTAL OC	$ 3.421.845