1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5889-25-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra VÍVERES DE DESPENSA PARA EL OPV-81 PILOTO PARDO. (2) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PZM PILOTO PARDO Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Facturación MOLO 500 S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 255027,5 Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial castillo Razón Social VENTAS POR MENOR SANDRA CASTILLO VALENZUELA E.I.R.L. R.U.T. 77.481.597-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial castillo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Unidad Internacional VÍVERES DE DESPENSA PARA PAÑOL DE ALIMENTACIÓN DEL OPV-81 PILOTO PARDO, SEGÚN ANEXO ADJUNTO.   $ 1.342.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.342.250 $ 1.342.250

Total Neto	$ 1.342.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.028
TOTAL OC	$ 1.597.278

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.449.493-1 Ver adjunto