1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5889-36-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-07-2011 Nombre de la Orden de Compra suministros para impresora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PZM PILOTO PARDO Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO 500 S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Facturación MOLO 500 S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 41,2447 Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-07-2011 Título Descripción CLAUSULA 1.- ENTREGAR PRODUCTOS EN MOLO DE ABRIGO AL BUQUE PILOTO PARDO A NOMBRE DEL CABO SEGUNDO PABLO TOLEDO. 2.- NO ENTREGAR PRODUCTOS ENTRE LAS 12:00 Y LAS 13:30 YA QUE EL ENCARGADO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN ESE HORARIO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. Razón Social DISTRIBUIDORA OFIMARKET S A R.U.T. 96.829.680-9 Sucursal DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3   (349474) TONER HP Q7553A 349597 (349474) TONER HP Q7553A ; Código: ;Región : V US$ 73,09 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 219,27 US$ 219,27

Total Neto	US$ 219,27
Descuento	US$ 2,19
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 41,24
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 258,32