1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5889-41-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5889-9-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5889-9-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PZM PILOTO PARDO Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO 500 S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Facturación MOLO 500 S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 813960 Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOFERMA Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES SOFERMA LIMITADA R.U.T. 76.113.427-2 Sucursal SOFERMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101603 Impulsores 3 Unidad ADQUISICIN DE IMPULSORES DE AGUA W12V26 N/P 3723700, NSN 171181401 MARCA WARTSILLA (O EQUIVALENTE) ADQUISICION DE IMPULSORES DE AGUA W12V26 NP 3723700, NSN 171181401 MARCA WARTSILLA. REPUESTO GENUINO. $ 1.428.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284.000 $ 4.284.000

Total Neto	$ 4.284.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 813.960
TOTAL OC	$ 5.097.960