1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5889-55-CM14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-06-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA PINTADO DE LA UNIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PZM PILOTO PARDO Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO 500 S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Facturación MOLO 500 S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 23221,8 Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-06-2014 Título Descripción LUGAR DE ENTREGA UNIDAD SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE ASMAR SITIO “C”, UBICADO EN LA BASE NAVAL TALCAHUANO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor apro ltda. - Casa Matriz Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD R.U.T. 86.887.200-4 Sucursal apro ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 2239-10-LP12 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 20   (960447) MASCARILLA 3M 6200 MEDIO ROSTRO UNIDAD 977447 (960447) MASCARILLA 3M 6200 MEDIO ROSTRO UNIDAD; Código: ;Región : VIII $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000

Total Neto	$ 126.000
Descuento	$ 3.780
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.222
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 145.442