1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5889-57-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PZM PILOTO PARDO Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO 500 S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Facturación MOLO 500 S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 4826 Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-06-2014 Título Descripción LUGAR DE ENTREGA UNIDAD SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE ASMAR SITIO “C”, UBICADO EN LA BASE NAVAL TALCAHUANO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Akcura Constructora Razón Social CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCU R.U.T. 76.113.077-3 Sucursal Akcura Constructora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 2239-10-LP12 Guantes protectores 20   (959171) GUANTES DE SEGURIDAD STEELPRO CABRITILLA SIN FORRO - SUPERVISOR PAR 976171 (959171) GUANTES DE SEGURIDAD STEELPRO CABRITILLA SIN FORRO - SUPERVISOR PAR; Código: ;Región : VIII $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.400 $ 25.400

Total Neto	$ 25.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.826
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 30.226