1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5889-61-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2022 Nombre de la Orden de Compra 5889-69-COT22, BANDERAS CÓDIGO DE SEÑALES PARA EL OPV-81 PILOTO PARDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PZM PILOTO PARDO Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO 500 S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-02-001 del sistema DGTM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Facturación MOLO 500 S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 29351,96 Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2022 Título Descripción LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONFECCIONES GARY Razón Social MARCELA GARY Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.185.540-7 Sucursal CONFECCIONES GARY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121706 Banderas 22 Unidad BANDERA CODIGO DE SEÑALES DE LA A A LA Z DE 0.80 X 0.60 mts. EXCEPTUANDO LAS B-E-I-Z BANDERA CODIGO DE SEÑALES DE LA A A LA Z DE 0.80 X 0.60 mts. EXCEPTUANDO LAS B-E-I-Z $ 7.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.484 $ 154.484

Total Neto	$ 154.484
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.352
TOTAL OC	$ 183.836