1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5889-62-SE23 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 08-09-2023 Nombre de la Orden de Compra 5889-13-L123, CONFECCIÓN DE CAÑERIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5889-13-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PZM PILOTO PARDO Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO 500 S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-999 del sistema DGTM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Facturación MOLO 500 S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 470513,91 Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2023 Título Descripción FECHA DE PAGO CONFORME A LA LEY 21.131 DE PAGO A 30 DIAS, UNA VEZ SE HAYA REALIZADO LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS Y Ó SERVICIO. LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS AMF Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS ANA MARIA FLORES GATICA E.I.R R.U.T. 76.215.844-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA DE SERVICIOS AMF Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141705 Caños 3 Unidad CONFECCIÓN DE CAÑERIAS PARA EL OPV-81 PILOTO PARDO. CONFECCIÓN DE CAÑERIAS PARA EL OPV-81 PILOTO PARDO. $ 825.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.476.389 $ 2.476.389

Total Neto	$ 2.476.389
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 470.514
TOTAL OC	$ 2.946.903