1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5889-63-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION SISTEMA CONTROL DE FUEGO SITEMA ARIES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PZM PILOTO PARDO Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO 500 S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Facturación MOLO 500 S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 38,57 Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DESA S.A. Razón Social DESARROLLOS DE AUTOMATIZACION S A R.U.T. 96.668.990-0 Sucursal DESA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201539 Unidad central de controlador de consola 1 Unidad REPARACIÓN DE DIRECTOR OPTRONICO DEL SISTEMA DE CONTROL DE FUEGO ARIES REPARACIÓN DE DIRECTOR OPTRONICO DEL SISTEMA DE CONTROL DE FUEGO ARIES UF 203,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 203,0000 UF 203,0000

Total Neto	UF 203,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 38,5700
TOTAL OC	UF 241,5700