1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5889-64-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PZM PILOTO PARDO Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO 500 S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Facturación MOLO 500 S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 12478 Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Agustin Limitada Razón Social COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA R.U.T. 76.287.853-4 Sucursal Comercial Agustin Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121803 2239-7-LP12 Escobas de goma 5   (1172668 )BARRE AGUA NACIONAL SECAPISO DE METAL DOBLE GOMA 45 CM UNIDAD 1198732 (1172668) BARRE AGUA NACIONAL SECAPISO DE METAL DOBLE GOMA 45 CM UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $199 $ 9.950,00 $ 0,00 $ 995,00 $ 49.750 $ 50.745 27112004 2239-7-LP12 Palas 24   (979678 )PALA GENERICO PARA BASURA C/MANGO . 994810 (979678) PALA GENERICO PARA BASURA C/MANGO .; Código: PAL001; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $12 $ 610,00 $ 0,00 $ 288,00 $ 14.640 $ 14.928

Total Neto	$ 65.673
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.478
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 78.151