1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5889-80-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE JAMON Y VIENESAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PZM PILOTO PARDO Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO 500 S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Facturación MOLO 500 S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 9937 Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. Razón Social CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. R.U.T. 80.186.300-0 Sucursal CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112003 2239-23-LP13 Carnes procesadas y preparadas estable sin refrige 2   (1390193) EMBUTIDO SAN JORGE VIENESA TRADICIONAL 1 K 8 UNIDADES 1416694 (1390193) EMBUTIDO SAN JORGE VIENESA TRADICIONAL 1 K 8 UNIDADES; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800 50192503 2239-23-LP13 Rellenos de sandwich frescos 3   (968899) CECINA SAN JORGE JAMÓN AHUMADO LAMINADO 2 K UNIDAD 985899 (968899) CECINA SAN JORGE JAMÓN AHUMADO LAMINADO 2 K UNIDAD; Código: 251;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500

Total Neto	$ 52.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.937
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 62.237