1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5889-83-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SPRAY MANTENCIÓN DE ESPACIOS DE MÁQUINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PZM PILOTO PARDO Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO 500 S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Facturación MOLO 500 S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 10128 Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL COMPARO LTDA Razón Social COMERCIAL COMPARO LIMITADA R.U.T. 76.290.943-K Sucursal COMERCIAL COMPARO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211507 2239-10-LP12 Pinturas en aerosol 3   (1017762 )SPRAY TRICOLOR PINTURA METALIZADA CROMO ALUMINIO 485 ML PACK 6 UNI . 1035985 (1017762) SPRAY TRICOLOR PINTURA METALIZADA CROMO ALUMINIO 485 ML PACK 6 UNI .; Código: 9416903908; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $705 $ 17.613,00 $ 0,00 $ 2.115,00 $ 52.839 $ 54.954

Total Neto	$ 54.954
Descuento	$ 1.649
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.128
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 63.433