1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5889-84-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO IMPRESORA DIMACOFI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PZM PILOTO PARDO Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO 500 S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-005 del sistema DGTM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Facturación MOLO 500 S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 5067,68 Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CARGO FIJO , SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE ACUERDO A FACTURA N°539479. CARGO FIJO , SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN A FACTURA N°539479. $ 26.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.672 $ 26.672

Total Neto	$ 26.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.068
TOTAL OC	$ 31.740