1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5889-94-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE IMPRESORA DIMACOFI MES DE SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PZM PILOTO PARDO Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO 500 S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Facturación MOLO 500 S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 8322,2979675 Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO $ 22.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.749 $ 22.749 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 6495 Unidad COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.485 $ 21.053

Total Neto	$ 43.802
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.322
TOTAL OC	$ 52.124