1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 589-178-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2008 Nombre de la Orden de Compra VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO 589-42-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas IMPORTANTE: LA FECHA DE EMISION DE LA FACTURA DEBE SER IGUAL A LA FECHA DE ENTREGA DE ESTA. EL MONTO DE LA FACTURA DEBE SER EL MISMO DE LA ORDEN DE COMPRA, DE LO CONTRARIO NO SERAN RECEPCIONADAS. CONSULTAS SOBRE PAGO DE FACTURA LLAMAR AL: 8706191 Proveniente de Licitación 589-42-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sence Central Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº 1273 Piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Facturación Huerfanos Nº 1273 Piso 11 Comuna -1 Impuesto 447917,4 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº 1273 Piso 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARGARITA ESTER OJEDA CASTRO R.U.T. 9.512.664-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171904 Marcos para ventanas con hojas de desplazamiento horizontal 1 Unidad Marcos para ventanas con hojas de desplazamiento horizontal VER ARCHIVO ADJUNTO $ 2.357.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.357.460 $ 2.357.460

Total Neto	$ 2.357.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 447.917
TOTAL OC	$ 2.805.377