1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 589-182-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2009 Nombre de la Orden de Compra INTALACION Y MANTENCION EAA 45-11211 pgch HR 0183 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 45-11211-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sence Central Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Unidad de Compra Huerfano N°1273, Piso N°11.- 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Facturación TEATINOS 340 Y 342 Comuna Santiago Centro Impuesto 57212,8 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 340 Y 342 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CALFRIO Razón Social MANUEL ALEJANDRO CASTRO PIMENTEL R.U.T. 15.312.078-1 Sucursal CALFRIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida     $ 301.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.120 $ 301.120

Total Neto	$ 301.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.213
TOTAL OC	$ 358.333