1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 589-348-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2008 Nombre de la Orden de Compra PUNTO DE RED (H/R Nº 551) pgch 589-103-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas IMPORTANTE: LA FECHA DE EMISION DE LA FACTURA DEBE SER IGUAL A LA FECHA DE ENTREGA DE ESTA. EL VALOR DE LA FACTURA DEBE SER EL MISMO DE LA ORDEN DE COMPRA, DE LO CONTRARIO NO SERAN RECEPCIONADAS. CONSULTAS SOBRE PAGO DE FACTURA LLAMAR AL: 8706191 Proveniente de Licitación 589-103-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sence Central Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº 1273 Piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Facturación Huerfanos Nº 1273 Piso 11 Comuna -1 Impuesto 25241,5 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº 1273 Piso 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DESARROLLO GESTION Y CONSTRUCCION DE NEGOCIOS R.U.T. 76.399.260-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Ver Form. Adj. Oferta Técnica-Económica 1 Unidad Ver Form. Adj. Oferta Técnica-Económica INTALACION DE PUNTO DE RED Y ELECTRICO $ 132.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.850 $ 132.850

Total Neto	$ 132.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.242
TOTAL OC	$ 158.092