1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 589-359-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2008 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE SALON ARICA (H/R Nº 561) pgch 589-107- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas IMPORTANTE: LA FECHA DE EMISION D ELA FACTURA DEBE SER IGUAL A LA FECHA DE ENTREGA DE ESTA. EL VALOR DE LA FACTURA DEBE SER EL MISMO DE LA ORDEN DE COMPRA, DE LO CONTRARIO NO SERAN RECEPCIONADAS. CONSULTAS SOBRE PAGO DE FACTURA LLAMAR AL: 8706191 Proveniente de Licitación 589-107-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sence Central Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº 1273 Piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Facturación Huerfanos Nº 1273 Piso 11 Comuna -1 Impuesto 32683,23 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº 1273 Piso 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIDEDAD COMERCIAL UKG LTDA R.U.T. 78.111.540-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 1 Unidad Salones VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. $ 172.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.017 $ 172.017

Total Neto	$ 172.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.683
TOTAL OC	$ 204.700