1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 589-914-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2007 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE TOLDO Y 70 SILLAS 589-260-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas IMPORTANTE: LA FECHA DE EMISION DE LA FACTURA DEBE SER IGUAL A LA ENTREGA DE ESTA. EL VALOR DE LA FACTURA DEBE SER EL MISMO DE LA ORDEN DE COMPRA, DE LO CONTRARIO NO SERAN RECEPCIONADAS. CONSULTAS SOBRE PAGO DE FACTURA LLAMAR AL: 8706191 Proveniente de Licitación 589-260-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sence Central Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº 1273 Piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Facturación Huerfanos Nº 1273 Piso 11 Comuna -1 Impuesto 47899,19 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº 1273 Piso 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social José Retamal Verdejo R.U.T. 11.812.046-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101602 Servicios de fiestas en carpas 1 Unidad Servicios de fiestas en carpas VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. $ 256.000,00 $ 3.899,00 $ 0,00 $ 256.000 $ 256.000

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000