1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 589-992-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-08-2009 Nombre de la Orden de Compra SOPORTES ACRILICOS HRI 1143 pgch 589-136-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 589-136-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sence Central Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Unidad de Compra Huerfano N°1273, Piso N°11.- 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Facturación TEATINOS 340 Y 342 Comuna Santiago Centro Impuesto 109098 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 340 Y 342 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISEC Razón Social DISEC DISENO Y CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 52.002.235-k Sucursal DISEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 33 Unidad     $ 17.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 574.200 $ 574.200

Total Neto	$ 574.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.098
TOTAL OC	$ 683.298