1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5890-64-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2010 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS PARA OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2939-28-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JENANT Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño N° 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación General Borgoño N° 1204 Comuna Santiago Impuesto 27132 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño N° 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria oriele alfaro osorio Razón Social ALFARO OSORIO,MARIA ORIELLE Y OTRO R.U.T. 53.307.516-9 Sucursal maria oriele alfaro osorio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 2 Unidad no definida CORTINAS ROLLER 115X160 SEGÚN PRESUPUESTO ITEMIZADO CORTINAS ROLLER 115X160 SEGÚN PRESUPUESTO ITEMIZADO $ 71.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.800 $ 142.800

Total Neto	$ 142.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.132
TOTAL OC	$ 169.932