1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5891-34-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5891-1-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5891-1-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Contabilidad y Finanzas - XV Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Prat N° 305, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Prat N° 305, piso 2 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Prat N° 305, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONICA DEL CARMEN Razón Social MONICA DEL CARMEN OYARCE GARATE R.U.T. 10.163.118-4 Sucursal MONICA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO PARA OFICINAS DCYF REGIÓN ARICA Y PARINACOTA Según lo solicitado en las Bases Administrativas y Técnicas para el servicio de aseo para oficinas DCYF Arica. impuesto del 10%. $ 1.232.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.232.727 $ 1.232.727

Total Neto	$ 1.232.727
Descuento	$ 0
Cargos	$ 123.273
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.356.000

Justificación de exención de impuesto