1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5892-75-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2011 Nombre de la Orden de Compra pasaje aereo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5603-5-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Publicidad y Difusión - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 6to. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, 6to. piso Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, 6to. piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asesores En Viaje S.A. Razón Social ASESORES EN VIAJE S A R.U.T. 96.851.800-3 Sucursal Asesores En Viaje S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida     $ 529.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.148 $ 529.148

Total Neto	$ 529.148
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 529.148

Justificación de exención de impuesto