1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5899-122-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-04-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA CAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 387-17-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Social Razón Social IlustreMunicipalidaddeLosMuermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra A. Varas Nº 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IlustreMunicipalidaddeLosMuermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación A. Varas Nº 498 Comuna Los Muermos Impuesto 5759,5545196 Dirección de Envío de la Factura A. Varas Nº 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercados STH Razón Social LUIS HERIBERTO TOLOZA PRADO R.U.T. 4.568.936-0 Sucursal Supermercados STH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 2 Unidad no definida VIRUTEX ESCOBILLON VIRUTEX ESCOBILLON $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.855 47131603 Esponjas 1 Unidad no definida ESPONJA BONOBRIL ESPONJA BONOBRIL $ 646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646 $ 646 47131603 Esponjas 4 Unidad no definida CIF TOALLA ANTI BACTERIA CIF TOALLA ANTI BACTERIA $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.719 14111704 Papel higiénico 6 Paquete PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.642 14111705 Servilletas de papel 4 Paquete SERVILLETA FAVORITA SERVILLETA FAVORITA $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.452 $ 2.450

Total Neto	$ 30.313
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.760
TOTAL OC	$ 36.073