1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5899-152-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ELABORACION MATERIAL DE DIFUSION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1522-41-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Social Razón Social IlustreMunicipalidaddeLosMuermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra A. Varas Nº 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IlustreMunicipalidaddeLosMuermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación A. Varas Nº 498 Comuna Los Muermos Impuesto 31932,77199 Dirección de Envío de la Factura A. Varas Nº 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UMG Razón Social DEISSY EVELYN SOTO ALVARADO R.U.T. 15.494.745-0 Sucursal UMG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201611 Adhesivos de láminas 50 Unidad ADHESIVOS PROGRAMA AUTOCONSUMO 21 x 8 cms. ADHESIVOS PROGRAMA AUTOCONSUMO 21 x 8 cms. $ 1.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.350 $ 53.361 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 100 Unidad LAPICES ECOLOGICOS ESTAMPADO DISEÑO ALUSIVO AL PROGRAMA. LAPICES ECOLOGICOS ESTAMPADO DISEÑO ALUSIVO AL PROGRAMA. $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.500 $ 68.487 60121143 Cartel de presentación 1 Unidad PENDON ROLLER 2.00 x 0.80 cms. Diseño Incluido. PENDON ROLLER 2.00 x 0.80 cms. Diseño Incluido. $ 46.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.218 $ 46.218

Total Neto	$ 168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.000