1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5899-16-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5899-7-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5899-7-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Social Razón Social IlustreMunicipalidaddeLosMuermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra A. Varas Nº 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IlustreMunicipalidaddeLosMuermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación A. Varas Nº 498 Comuna Los Muermos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura A. Varas Nº 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Fernando Apablaza Millacheo Razón Social LUIS FERNANDO APABLAZA MILLACHEO R.U.T. 12.757.166-k Sucursal Luis Fernando Apablaza Millacheo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 200 Unidad PASAJES PARA TRASLADO DE PERSONAS CARENTES DE RECURSOS ECONOMICOS LOS MUERMOS-PTO. MONTT Y VICEVERSA (cantidad estimada 1000 pasajes, se solicitaran en forma parcializada). 200 PASAJES LOS MUERMOS-PUERTO MONTT Y VICEVERSA. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 200.000

Justificación de exención de impuesto