1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5899-183-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2016 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES BENEFICIARIOS PROYECTO FIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 387-8-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Social Razón Social IlustreMunicipalidaddeLosMuermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra A. Varas Nº 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IlustreMunicipalidaddeLosMuermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación A. Varas Nº 498 Comuna Los Muermos Impuesto 35719,99999715 Dirección de Envío de la Factura A. Varas Nº 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arenas de Hua Huar Razón Social MARISOL DEL CARMEN VIVAR SUBIABRE R.U.T. 7.943.931-2 Sucursal Arenas de Hua Huar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 35 Unidad no definida COLACIONES USUARIOS TALLER PARA CUIDADORES PROGRAMA FIL COLACIONES USUARIOS TALLER PARA CUIDADORES PROGRAMA FIL $ 5.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.985 $ 188.000

Total Neto	$ 188.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.720
TOTAL OC	$ 223.720