1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5899-262-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra CAPACITACION DE "AUTOCUIDADO". Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Social Razón Social IlustreMunicipalidaddeLosMuermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra A. Varas Nº 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IlustreMunicipalidaddeLosMuermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación A. Varas Nº 498 Comuna Los Muermos Impuesto 79831,9327737 Dirección de Envío de la Factura A. Varas Nº 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Atma Razón Social CARMEN PAZ LARRAGUIBEL GALARCE R.U.T. 12.584.016-7 Sucursal Centro Atma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad no definida JORNADA DE CAPACITACION PARA EL EQUIPO PROGRAMA IEF EN TEMÁTICA DE AUTOCUIDADO. DURACION: 9 HORAS. INCLUYE: DESAYUNO, ALMUERZO, ONCE. JORNADA DE CAPACITACION PARA EL EQUIPO PROGRAMA IEF EN TEMÁTICA DE AUTOCUIDADO. DURACION: 9 HORAS. INCLUYE: DESAYUNO, ALMUERZO, ONCE. $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168

Total Neto	$ 420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.000