1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5899-29-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES USUARIOS VINCULOS XI VERSION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-26-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Social Razón Social IlustreMunicipalidaddeLosMuermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra A. Varas Nº 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IlustreMunicipalidaddeLosMuermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación A. Varas Nº 498 Comuna Los Muermos Impuesto 22352,94117162 Dirección de Envío de la Factura A. Varas Nº 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juana del carmen Razón Social Juana del carmen Oñate Jaramillo R.U.T. 9.133.962-5 Sucursal Juana del carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 27 Unidad no definida COLACIONES TALLER USUARIOS PROGRAMA VINCULO XI VERSION. ( 18.01.2018 Y EL 30.01.2018) COLACIONES TALLER USUARIOS PROGRAMA VINCULO XI VERSION. ( 18.01.2018 Y EL 30.01.2018) $ 4.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.639 $ 117.647

Total Neto	$ 117.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.353
TOTAL OC	$ 140.000