1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5899-31-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-01-2017 Nombre de la Orden de Compra COCTAIL DE FINALIZACION C.A.D Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-26-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Social Razón Social IlustreMunicipalidaddeLosMuermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra A. Varas Nº 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IlustreMunicipalidaddeLosMuermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación A. Varas Nº 498 Comuna Los Muermos Impuesto 83025,2100734 Dirección de Envío de la Factura A. Varas Nº 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juana del carmen Razón Social Juana del carmen Oñate Jaramillo R.U.T. 9.133.962-5 Sucursal Juana del carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 70 Unidad no definida COCTAIL FINALIZACIÓN AÑO 2016 Centro Atención Diurno. COCTAIL FINALIZACIÓN AÑO 2016 Centro Atención Diurno. $ 6.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.940 $ 436.975

Total Neto	$ 436.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.025
TOTAL OC	$ 520.000