1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5899-52-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5899-11-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Social Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra A. Varas Nº 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 240972 Programa Autonconsumo del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación A. Varas Nº 498 Comuna Los Muermos Impuesto 43466,87 Dirección de Envío de la Factura A. Varas Nº 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juana del carmen Razón Social Juana del carmen Oñate Jaramillo R.U.T. 9.133.962-5 Sucursal Juana del carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad Servicios de coffe break para 22 personas. Familias beneficiarias del Programa Autoconsumo 2020. Servicios de coffe break para 22 personas. Familias beneficiarias del Programa Autoconsumo 2020. $ 228.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.773 $ 228.773

Total Neto	$ 228.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.467
TOTAL OC	$ 272.240

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.133.962-5 Ver adjunto