1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5899-6-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2019 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES TALLER VINCULO XII VERSION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-26-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Social Razón Social IlustreMunicipalidaddeLosMuermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra A. Varas Nº 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140958003000000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IlustreMunicipalidaddeLosMuermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación A. Varas Nº 498 Comuna Los Muermos Impuesto 15886,46999772 Dirección de Envío de la Factura A. Varas Nº 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juana del carmen Razón Social Juana del carmen Oñate Jaramillo R.U.T. 9.133.962-5 Sucursal Juana del carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 28 Unidad Colaciones prog. vínculo XII Versión mes diciembre. Colaciones prog. vínculo XII Versión mes diciembre. $ 2.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.608 $ 83.613

Total Neto	$ 83.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.886
TOTAL OC	$ 99.499