1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5899-65-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Almuerzos para Usuarios Programa Autoconsumo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Social Razón Social IlustreMunicipalidaddeLosMuermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra A. Varas Nº 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140972 - Programa Autoconsumo del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IlustreMunicipalidaddeLosMuermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación A. Varas Nº 498 Comuna Los Muermos Impuesto 38610,66 Dirección de Envío de la Factura A. Varas Nº 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arenas de Hua Huar Razón Social MARISOL DEL CARMEN VIVAR SUBIABRE R.U.T. 7.943.931-2 Sucursal Arenas de Hua Huar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad Colaciones para 25 Usuarios del Programa Autonconsumo 2018.(Entrada, Plato de Fondo, Bebida, Postre y Ensalada surtidas). Colaciones para 25 Usuarios del Programa Autonconsumo 2018.(Entrada, Plato de Fondo, Bebida, Postre y Ensalada surtidas). $ 203.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.214 $ 203.214

Total Neto	$ 203.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.611
TOTAL OC	$ 241.825