1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5900-1-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5900-22-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5900-22-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TURISMO Y FOMENTO PRODUCTIVO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Unidad de Compra Esperanza Nº 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Facturación Esperanza Nº 555 Comuna Puerto Octay Impuesto 148200 Dirección de Envío de la Factura Esperanza Nº 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMTEX Razón Social MARIANO ANDRES PERALTA VASQUEZ R.U.T. 13.734.200-6 Sucursal IMTEX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211806 Tienda de deporte 2 Unidad Equipos Fútbol Varón tallas S y M de 16 camisetas cada uno incluido camisetas, short y medias, según especificaciones técnicas adjuntas en anexos.   $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000 49211806 Tienda de deporte 2 Unidad Equipos de Basquetbol Varon y dama tallas S de 10 camisetas cada uno incluido camisetas, short y medias, según Especificaciones Técnicas adjuntas en anexos   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.200
TOTAL OC	$ 928.200