1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5905-105-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra ELEUTERIO RAMIREZ S/N HUARA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 14821,52 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA FLOR DE HUARA E.I.R.L. Razón Social SILVANA DEL CARMEN MOLLO AMUDIO RESTAURANTE Y HOTE R.U.T. 76.042.823-K Sucursal LA FLOR DE HUARA E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 1 Unidad MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIFERENTES POSTAS DE LA COMUNA, DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIFERENTES POSTAS DE LA COMUNA, DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA $ 78.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.008 $ 78.008

Total Neto	$ 78.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.822
TOTAL OC	$ 92.830