1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5905-13-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra ELEUTERIO RAMIREZ S/N (Consultorio Huara) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009/DEPSA del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA S/N (Municipalidad de Huara) Comuna Huara Impuesto 23,96 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA S/N (Municipalidad de Huara) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Worldtec Ltda. Razón Social COMERCIAL WORLDTEC LTDA R.U.T. 77.880.470-0 Sucursal Comercial Worldtec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 20   (1127659 )TONER REMANUFACTURADO PACIFIC COLOR CE285A UNIDAD 1149865 (1127659) TONER REMANUFACTURADO PACIFIC COLOR CE285A UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 6,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 130,00 US$ 130,00

Total Neto	US$ 130,00
Descuento	US$ 3,90
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 23,96
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 150,06