1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5905-149-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2010 Nombre de la Orden de Compra S/COMPRA DE MATERIAL FERRETERÍA POSTA TARAPACA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-34-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra ELEUTERIO RAMIREZ S/N HUARA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 3503,6 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EL BOSQUE LTDA. Razón Social COMERCIAL EL BOSQUE LIMITADA R.U.T. 77.134.150-0 Sucursal COMERCIAL EL BOSQUE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 2 Unidad SE REQUIERE COMPRA MATERIAL FERRETERÍA PARA ARREGLOS POSTA DE TARAPACA MOTIVO FESTIVIDAD SAN LORENZO 2010 SEGUN PRESUPUESTO, SEGUN REQUISICION Y CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 5907-34-LE10. SE REQUIERE COMPRA MATERIAL FERRETERÍA PARA ARREGLOS POSTA DE TARAPACA MOTIVO FESTIVIDAD SAN LORENZO 2010 SEGUN PRESUPUESTO, SEGUN REQUISICION Y CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 5907-34-LE10. $ 9.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.440 $ 18.440

Total Neto	$ 18.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.504
TOTAL OC	$ 21.944