1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5905-150-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ODONTOLOGICO PROGRAMA MHER ABRIL 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5905-37-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra ELEUTERIO RAMIREZ S/N HUARA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 122637,333333333 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor odontologo Razón Social CARLOS JAVIER LOBO SIERRA R.U.T. 15.795.702-3 Sucursal odontologo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de dentistas 1 Unidad no definida SERVICIO ODONTOLOGICO PRESTADOS EN ABRIL 2011, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO CONVENIO PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN APS DIRIGIDO A HOMBRES Y MUJERES ESCASOS RECURSOS (MHER)DE LA COMUNA DE HUARA, ID 5905-37-R110 / corresponde al último pago a realizar según contrato con vencimiento al 30 de abril del 2011   $ 1.103.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.103.736 $ 1.103.736

Total Neto	$ 1.103.736
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 122.637
TOTAL OC	$ 1.226.373